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添加時間：2015-03-02 10:28:16
1．是否建立了質量手冊?質量手冊是否規定了質量管理體系的范圍?是否規定了過程的順序和過程的相互關系?
2．是否建立了書面的文件控制程序，質量記錄控制程序，不合格品控制程序，內部審核控制程序，糾正措施程序，預防措施程序與培訓程序?
3．是否對質量管理體系所要求的文件進行控制?如何控制?
4．文件發放前是否經過批準?文件變更時是否重新評審與批準?
5．文件的更改和文件現行版本狀態是否能夠識別?
6．使用場所是否能夠得到文件的最新版本?現場有失效文件嗎?
7．外來文件是否能識別?是否在受控下發布?
8．文控中心由于積累知識或法律需要而保留的舊版文件能否識別?
9．是否對記錄標識，儲存，保護，保管期限和處置方法做出了相關規定?
10．是否建立了文件總清單?文件總清單是否定期的更換?
11．對顧客的工程標準或工程規格，包括顧客提出工程標準變更，，是否在不超過兩周工作日完成評審，分發與執行?
12．是否保存了工程標準變更后，生產實施的日期記錄?
13．工程變更完成后，相關的控制計劃，FMEA等文件是否有作相應變更?
14．顧客，法規和當地政府是否規定了某些質量記錄的最低保存期限?是否按規定執行?
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