TS16949審核要點七：生產部的審核要點

1．是否對生產和服務的提供進行了策劃?策劃時輸入了什幺?輸出了哪些文件?
　　2．當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，組織是否對這樣的過程（特殊過程）實施了確認?是如何確認的?特殊過程控制時的記錄是否被維持?
　　3．當可行時，是否在產品實現的全過程用適宜的方法進行標識產品?有哪些標識方法?監視與測量后是否有產品狀態的標識?當有追溯要求時，能否唯一的識別出來?
　　4．在生產過程中，對產品的符合性提供了哪些防護措施?
　　5．所有的過程操作的員工是否有書面的作業指導書，這些指導書是否在工作場所容易取得?作業指導書能指導作業嗎?效果如何?
　　6．當作業開始，材料變更、作業變更時，是否進行了作業準備驗證?
　　7．是否對制造過程中的機器設備進行預防性保養?
　　8．在進行工具和量具設計、制造和全尺寸檢驗時，組織是否提供了必要的技術資源，如果工裝的設計與制造被分包，是否實施了控制?如何控制?
　　11．是否有易損工裝的更換計劃?是否對工裝進行狀態標識，如生產中、修理中、處置中?
　　12．是否排定每天的生產計劃?如何監控生產計劃的完成?生產計劃完成的如何?當不能完成生產計劃時，有哪些應急措施?
　　13．組織是否執行了顧客生產批準程序所批準的過程能力?當過程不穩定或過程能力不足時是否提出了適當的反應計劃，當顧客要求時，該計劃是否交顧客批準?
　　14．控制計劃和過程流程圖是否被執行?
　　15．工具變換、機器維修等重要過程事件是否摘記在控制圖上?
　　16．當有外觀項目時，是否在外觀檢查時有充足的照明、標準的樣件?是否對從事外觀判定的人員進行了資格鑒定?
　　17．生產現場的整齊與清潔是否被維持?產品所需求的工作環境（如濕度、溫度等物理環境）是否能滿足?
　　18．如果有返工作業，是否有返工作業指導書?來指導返工作業?
　　19．在生產過程中發生了重大質量事故或頻繁地發生了一般的質量問題時，生產部是如何處理的?
　　20．生產過程中產生的不合格品是如何處理的?